DESKRIPSI PEKERJAAN
Menerima dan melakukan verifikasi dokumen : Menerima invoice dari vendor dan mencocokan dengan Purchase Order, Goods Receipt, dan kontrak. Serta memastikan dokumen pendukung lengkap dan sesuai ketentuan sebelum diproses pembayarannya.
Input data transaksi : Melakukan input invoice ke dalam sistem akuntansi/ERP secara akurat dan tepat waktu.
Menyiapkan pembayaran vendor : Menyusun daftar pembayaran mingguan atau bulanan.
Koordinasi internal dan eksternal : Berkoordinasi dengan tim procurement, logistik, dan user terkait validasi invoice serta vendor terkait klarifikasi invoice dan status pembayaran.
Rekonsiliasi dan monitoring : Melakukan rekonsiliasi akun hutang secara berkala serta menyusun dan melakukan update laporan.
Kepatuhan pajak : Memastikan pemotongan dan pelaporan PPN & PPh (jika berlaku) pada pembayaran sesuai regulasi.
Dokumentasi dan arsip : Menjaga kerapihan dan kelengkapan dokumen AP untuk keperluan audit dan keuangan.
REQUIREMENT
Pendidikan terakhir minimal Sarjana/S1 jurusan Management Keuangan/Akuntansi
Berpengalaman setidaknya 1 - 2 tahun dalam melakukan pekerjaan terkait AR/AP/Finance/Tax
Memiliki pemahaman terkait akuntansi dasar, pembukuan dan perpajakan dasar (PPN dan PPh 23)
Memiliki kemampuan menyusun laporan hutang usaha dan cashflow projection
Mampu mengaplikasikan Miscrosoft Office
Memiliki kepribadian yang teliti, cekatan dan rapi dalam pengelolaan dokumen serta komunikatif juga mampu bekerjasama
DETAIL LOWONGAN
- Umur -
- Min GPA -
- Min. Qualification S1/D4
- Min Experience Staff
