Cari Pekerjaan

Hasil Pencarian

  • Fakturis PT Thong Putra JayaSentosa Situbondo (Jawa Timur)

    • Menyiapkan daftar penagihan sore hari sesuai dengan area masing-masing serta kelengkapan penagihan (faktur pajak, TT, PO, DLL) sesuai dengan penanggalan kunjungan • Menulis slip setoran sore hari baik tunai maupun BQ/CHEQUE untuk disetorkan ke bank pagi hari • Melunasi di program setelah ada pembayaran baik lunas maupun sisa cicil ke program • Mencocokkan hasil penagihan (tunai) dengan penerimaan fisik ke kasir • Menerima hasil crosscheck faktur ke surat jalan dari gudang serta mengarsip untuk ditagihkan setelah jatuh tempo • Menerima BG/Cheque serta mengcrosscheck antara tanggal BG dengan tanggal faktur (tidak lebih dari TOP) dari hasil penagihan serta mencairkan sesuai dengan tanggal BG/Cheque • Meminta kembali faktur yang diberikan kepada Kolektor/salesman jika Faktur tersebut belum ada pembayaran/tidak tertagih • Crosscheck ke Mutasi Bank tentang pembayaran dari pihak distributor untuk dilakukan pelunasan di database/manual • Menerima daftar inkaso dari pihak luar kota serta mencocokkan jumlah fisik uang yang diterima oleh kasir • Menrima BG/Cheque hasil penagihan luar kota serta control tanggal, tanda tangan BG/Cheque Tidak lebih dari TOP • Menyiapkan daftar tagihan serta kelengkapannya untuk ditagihkan oleh pihak kolektor maupun marketing masing-masing sesuai dengan tanggal cetak faktur • Meminta bukti potongan asli untuk pelunasan faktur (retur, CN ataupun program) dari customer yang sudah distempel, tanda tangan dan diketahui oleh SPV • Marketing untuk dilunaskan/dibiayakan • Meminta copy klaim program ke administrasi marketing untuk mengontrol tentang keberadaan klaim yang memotong tagihan • Meminta data konsinyasi barang (jika ada) untuk untuk control usia faktur • Meminta data peserta program (All) ke pihak marketing • Menerima bukti peserta program dari pihak marketing yang memotong tagihan • Membuat laporan interval umur piutang yang lebih dari TOP dari area yang menjadi tanggung jawab masing-masing • Membuat laporan faktur bermasalah (cicil lebih dari TOP hari atau kelengkapan klaim yang belum lengkap) • Input sisa cicilan karena adanya program dari pihak principal ke program computer (edit nama program di remark faktur) • Melakukan stock opname faktur sesuai dengan kartu piutang

    FINANCE - GENERAL/COST ACCOUNTING / BASIC ACCOUNTING/BOOKKEEPING/ACCOUNTS EXECUTIVE

    Silahkan login atau daftar untuk melamar lowongan

    sekitar 5 bulan lalu
  • Fakturis PT Thong Putra JayaSentosa Malang (Jawa Timur)

    • Menyiapkan daftar penagihan sore hari sesuai dengan area masing-masing serta kelengkapan penagihan (faktur pajak, TT, PO, DLL) sesuai dengan penanggalan kunjungan • Menulis slip setoran sore hari baik tunai maupun BQ/CHEQUE untuk disetorkan ke bank pagi hari • Melunasi di program setelah ada pembayaran baik lunas maupun sisa cicil ke program • Mencocokkan hasil penagihan (tunai) dengan penerimaan fisik ke kasir • Menerima hasil crosscheck faktur ke surat jalan dari gudang serta mengarsip untuk ditagihkan setelah jatuh tempo • Menerima BG/Cheque serta mengcrosscheck antara tanggal BG dengan tanggal faktur (tidak lebih dari TOP) dari hasil penagihan serta mencairkan sesuai dengan tanggal BG/Cheque • Meminta kembali faktur yang diberikan kepada Kolektor/salesman jika Faktur tersebut belum ada pembayaran/tidak tertagih • Crosscheck ke Mutasi Bank tentang pembayaran dari pihak distributor untuk dilakukan pelunasan di database/manual • Menerima daftar inkaso dari pihak luar kota serta mencocokkan jumlah fisik uang yang diterima oleh kasir • Menrima BG/Cheque hasil penagihan luar kota serta control tanggal, tanda tangan BG/Cheque Tidak lebih dari TOP • Menyiapkan daftar tagihan serta kelengkapannya untuk ditagihkan oleh pihak kolektor maupun marketing masing-masing sesuai dengan tanggal cetak faktur • Meminta bukti potongan asli untuk pelunasan faktur (retur, CN ataupun program) dari customer yang sudah distempel, tanda tangan dan diketahui oleh SPV • Marketing untuk dilunaskan/dibiayakan • Meminta copy klaim program ke administrasi marketing untuk mengontrol tentang keberadaan klaim yang memotong tagihan • Meminta data konsinyasi barang (jika ada) untuk untuk control usia faktur • Meminta data peserta program (All) ke pihak marketing • Menerima bukti peserta program dari pihak marketing yang memotong tagihan • Membuat laporan interval umur piutang yang lebih dari TOP dari area yang menjadi tanggung jawab masing-masing • Membuat laporan faktur bermasalah (cicil lebih dari TOP hari atau kelengkapan klaim yang belum lengkap) • Input sisa cicilan karena adanya program dari pihak principal ke program computer (edit nama program di remark faktur) • Melakukan stock opname faktur sesuai dengan kartu piutang

    FINANCE - GENERAL/COST ACCOUNTING / BASIC ACCOUNTING/BOOKKEEPING/ACCOUNTS EXECUTIVE

    Silahkan login atau daftar untuk melamar lowongan

    sekitar 5 bulan lalu
  • Fakturis PT Thong Putra JayaSentosa Ponorogo (Jawa Timur)

    • Menyiapkan daftar penagihan sore hari sesuai dengan area masing-masing serta kelengkapan penagihan (faktur pajak, TT, PO, DLL) sesuai dengan penanggalan kunjungan • Menulis slip setoran sore hari baik tunai maupun BQ/CHEQUE untuk disetorkan ke bank pagi hari • Melunasi di program setelah ada pembayaran baik lunas maupun sisa cicil ke program • Mencocokkan hasil penagihan (tunai) dengan penerimaan fisik ke kasir • Menerima hasil crosscheck faktur ke surat jalan dari gudang serta mengarsip untuk ditagihkan setelah jatuh tempo • Menerima BG/Cheque serta mengcrosscheck antara tanggal BG dengan tanggal faktur (tidak lebih dari TOP) dari hasil penagihan serta mencairkan sesuai dengan tanggal BG/Cheque • Meminta kembali faktur yang diberikan kepada Kolektor/salesman jika Faktur tersebut belum ada pembayaran/tidak tertagih • Crosscheck ke Mutasi Bank tentang pembayaran dari pihak distributor untuk dilakukan pelunasan di database/manual • Menerima daftar inkaso dari pihak luar kota serta mencocokkan jumlah fisik uang yang diterima oleh kasir • Menrima BG/Cheque hasil penagihan luar kota serta control tanggal, tanda tangan BG/Cheque Tidak lebih dari TOP • Menyiapkan daftar tagihan serta kelengkapannya untuk ditagihkan oleh pihak kolektor maupun marketing masing-masing sesuai dengan tanggal cetak faktur • Meminta bukti potongan asli untuk pelunasan faktur (retur, CN ataupun program) dari customer yang sudah distempel, tanda tangan dan diketahui oleh SPV • Marketing untuk dilunaskan/dibiayakan • Meminta copy klaim program ke administrasi marketing untuk mengontrol tentang keberadaan klaim yang memotong tagihan • Meminta data konsinyasi barang (jika ada) untuk untuk control usia faktur • Meminta data peserta program (All) ke pihak marketing • Menerima bukti peserta program dari pihak marketing yang memotong tagihan • Membuat laporan interval umur piutang yang lebih dari TOP dari area yang menjadi tanggung jawab masing-masing • Membuat laporan faktur bermasalah (cicil lebih dari TOP hari atau kelengkapan klaim yang belum lengkap) • Input sisa cicilan karena adanya program dari pihak principal ke program computer (edit nama program di remark faktur) • Melakukan stock opname faktur sesuai dengan kartu piutang

    FINANCE - GENERAL/COST ACCOUNTING / BASIC ACCOUNTING/BOOKKEEPING/ACCOUNTS EXECUTIVE

    Silahkan login atau daftar untuk melamar lowongan

    sekitar 5 bulan lalu
  • Fakturis PT Thong Putra JayaSentosa Jember (Jawa Timur)

    • Menyiapkan daftar penagihan sore hari sesuai dengan area masing-masing serta kelengkapan penagihan (faktur pajak, TT, PO, DLL) sesuai dengan penanggalan kunjungan • Menulis slip setoran sore hari baik tunai maupun BQ/CHEQUE untuk disetorkan ke bank pagi hari • Melunasi di program setelah ada pembayaran baik lunas maupun sisa cicil ke program • Mencocokkan hasil penagihan (tunai) dengan penerimaan fisik ke kasir • Menerima hasil crosscheck faktur ke surat jalan dari gudang serta mengarsip untuk ditagihkan setelah jatuh tempo • Menerima BG/Cheque serta mengcrosscheck antara tanggal BG dengan tanggal faktur (tidak lebih dari TOP) dari hasil penagihan serta mencairkan sesuai dengan tanggal BG/Cheque • Meminta kembali faktur yang diberikan kepada Kolektor/salesman jika Faktur tersebut belum ada pembayaran/tidak tertagih • Crosscheck ke Mutasi Bank tentang pembayaran dari pihak distributor untuk dilakukan pelunasan di database/manual • Menerima daftar inkaso dari pihak luar kota serta mencocokkan jumlah fisik uang yang diterima oleh kasir • Menrima BG/Cheque hasil penagihan luar kota serta control tanggal, tanda tangan BG/Cheque Tidak lebih dari TOP • Menyiapkan daftar tagihan serta kelengkapannya untuk ditagihkan oleh pihak kolektor maupun marketing masing-masing sesuai dengan tanggal cetak faktur • Meminta bukti potongan asli untuk pelunasan faktur (retur, CN ataupun program) dari customer yang sudah distempel, tanda tangan dan diketahui oleh SPV • Marketing untuk dilunaskan/dibiayakan • Meminta copy klaim program ke administrasi marketing untuk mengontrol tentang keberadaan klaim yang memotong tagihan • Meminta data konsinyasi barang (jika ada) untuk untuk control usia faktur • Meminta data peserta program (All) ke pihak marketing • Menerima bukti peserta program dari pihak marketing yang memotong tagihan • Membuat laporan interval umur piutang yang lebih dari TOP dari area yang menjadi tanggung jawab masing-masing • Membuat laporan faktur bermasalah (cicil lebih dari TOP hari atau kelengkapan klaim yang belum lengkap) • Input sisa cicilan karena adanya program dari pihak principal ke program computer (edit nama program di remark faktur) • Melakukan stock opname faktur sesuai dengan kartu piutang

    FINANCE - GENERAL/COST ACCOUNTING / BASIC ACCOUNTING/BOOKKEEPING/ACCOUNTS EXECUTIVE

    Silahkan login atau daftar untuk melamar lowongan

    sekitar 5 bulan lalu
  • Fakturis PT Thong Putra JayaSentosa Gresik (Jawa Timur)

    • Menyiapkan daftar penagihan sore hari sesuai dengan area masing-masing serta kelengkapan penagihan (faktur pajak, TT, PO, DLL) sesuai dengan penanggalan kunjungan • Menulis slip setoran sore hari baik tunai maupun BQ/CHEQUE untuk disetorkan ke bank pagi hari • Melunasi di program setelah ada pembayaran baik lunas maupun sisa cicil ke program • Mencocokkan hasil penagihan (tunai) dengan penerimaan fisik ke kasir • Menerima hasil crosscheck faktur ke surat jalan dari gudang serta mengarsip untuk ditagihkan setelah jatuh tempo • Menerima BG/Cheque serta mengcrosscheck antara tanggal BG dengan tanggal faktur (tidak lebih dari TOP) dari hasil penagihan serta mencairkan sesuai dengan tanggal BG/Cheque • Meminta kembali faktur yang diberikan kepada Kolektor/salesman jika Faktur tersebut belum ada pembayaran/tidak tertagih • Crosscheck ke Mutasi Bank tentang pembayaran dari pihak distributor untuk dilakukan pelunasan di database/manual • Menerima daftar inkaso dari pihak luar kota serta mencocokkan jumlah fisik uang yang diterima oleh kasir • Menrima BG/Cheque hasil penagihan luar kota serta control tanggal, tanda tangan BG/Cheque Tidak lebih dari TOP • Menyiapkan daftar tagihan serta kelengkapannya untuk ditagihkan oleh pihak kolektor maupun marketing masing-masing sesuai dengan tanggal cetak faktur • Meminta bukti potongan asli untuk pelunasan faktur (retur, CN ataupun program) dari customer yang sudah distempel, tanda tangan dan diketahui oleh SPV • Marketing untuk dilunaskan/dibiayakan • Meminta copy klaim program ke administrasi marketing untuk mengontrol tentang keberadaan klaim yang memotong tagihan • Meminta data konsinyasi barang (jika ada) untuk untuk control usia faktur • Meminta data peserta program (All) ke pihak marketing • Menerima bukti peserta program dari pihak marketing yang memotong tagihan • Membuat laporan interval umur piutang yang lebih dari TOP dari area yang menjadi tanggung jawab masing-masing • Membuat laporan faktur bermasalah (cicil lebih dari TOP hari atau kelengkapan klaim yang belum lengkap) • Input sisa cicilan karena adanya program dari pihak principal ke program computer (edit nama program di remark faktur) • Melakukan stock opname faktur sesuai dengan kartu piutang

    FINANCE - GENERAL/COST ACCOUNTING / BASIC ACCOUNTING/BOOKKEEPING/ACCOUNTS EXECUTIVE

    Silahkan login atau daftar untuk melamar lowongan

    sekitar 5 bulan lalu
  • Fakturis PT Thong Putra JayaSentosa Probolinggo (Jawa Timur)

    • Menyiapkan daftar penagihan sore hari sesuai dengan area masing-masing serta kelengkapan penagihan (faktur pajak, TT, PO, DLL) sesuai dengan penanggalan kunjungan • Menulis slip setoran sore hari baik tunai maupun BQ/CHEQUE untuk disetorkan ke bank pagi hari • Melunasi di program setelah ada pembayaran baik lunas maupun sisa cicil ke program • Mencocokkan hasil penagihan (tunai) dengan penerimaan fisik ke kasir • Menerima hasil crosscheck faktur ke surat jalan dari gudang serta mengarsip untuk ditagihkan setelah jatuh tempo • Menerima BG/Cheque serta mengcrosscheck antara tanggal BG dengan tanggal faktur (tidak lebih dari TOP) dari hasil penagihan serta mencairkan sesuai dengan tanggal BG/Cheque • Meminta kembali faktur yang diberikan kepada Kolektor/salesman jika Faktur tersebut belum ada pembayaran/tidak tertagih • Crosscheck ke Mutasi Bank tentang pembayaran dari pihak distributor untuk dilakukan pelunasan di database/manual • Menerima daftar inkaso dari pihak luar kota serta mencocokkan jumlah fisik uang yang diterima oleh kasir • Menrima BG/Cheque hasil penagihan luar kota serta control tanggal, tanda tangan BG/Cheque Tidak lebih dari TOP • Menyiapkan daftar tagihan serta kelengkapannya untuk ditagihkan oleh pihak kolektor maupun marketing masing-masing sesuai dengan tanggal cetak faktur • Meminta bukti potongan asli untuk pelunasan faktur (retur, CN ataupun program) dari customer yang sudah distempel, tanda tangan dan diketahui oleh SPV • Marketing untuk dilunaskan/dibiayakan • Meminta copy klaim program ke administrasi marketing untuk mengontrol tentang keberadaan klaim yang memotong tagihan • Meminta data konsinyasi barang (jika ada) untuk untuk control usia faktur • Meminta data peserta program (All) ke pihak marketing • Menerima bukti peserta program dari pihak marketing yang memotong tagihan • Membuat laporan interval umur piutang yang lebih dari TOP dari area yang menjadi tanggung jawab masing-masing • Membuat laporan faktur bermasalah (cicil lebih dari TOP hari atau kelengkapan klaim yang belum lengkap) • Input sisa cicilan karena adanya program dari pihak principal ke program computer (edit nama program di remark faktur) • Melakukan stock opname faktur sesuai dengan kartu piutang

    FINANCE - GENERAL/COST ACCOUNTING / BASIC ACCOUNTING/BOOKKEEPING/ACCOUNTS EXECUTIVE

    Silahkan login atau daftar untuk melamar lowongan

    sekitar 5 bulan lalu
  • Accounting Pacific International Lines (Pte) Ltd Singapore (Singapore)

    As part of our Finance team, you can look forward to an exciting role as part of the team to support business growth through effective cost control and working capital management, financial and management reporting, forecasting and budgeting, treasury management, tax planning, streamlining of finance systems processes and related work. Based on your experience and interests, you will be assigned to specific finance and accounting functions within the Division, such as management accounting, financial accounting and consolidation, treasury, agents finance, budgeting, taxation and operational finance. You will also guide and develop the accounting personnel in your team.

    FINANCE - GENERAL/COST ACCOUNTING / MANAGEMENT

    Silahkan login atau daftar untuk melamar lowongan

    sekitar 5 bulan lalu
  • Finance Hays Singapore (Singapore)

    You will be reporting to the Finance Controller directly. You will also have to take on at least four direct reports although people management is not crucial but it will be an advantage. Most importantly, you will need to have strong financial reporting and have consolidation account experience. You will be responsible on consolidating four subsidiaries where Singapore is the Group Headquarters.

    FINANCE - GENERAL/COST ACCOUNTING / MANAGEMENT

    Silahkan login atau daftar untuk melamar lowongan

    sekitar 5 bulan lalu
  • Admin PT Thong Putra JayaSentosa Bojonegoro (Jawa Timur)

    • Menyiapkan daftar penagihan sore hari sesuai dengan area masing-masing serta kelengkapan penagihan (faktur pajak, TT, PO, DLL) sesuai dengan penanggalan kunjungan • Menulis slip setoran sore hari baik tunai maupun BQ/CHEQUE untuk disetorkan ke bank pagi hari • Melunasi di program setelah ada pembayaran baik lunas maupun sisa cicil ke program • Mencocokkan hasil penagihan (tunai) dengan penerimaan fisik ke kasir • Menerima hasil crosscheck faktur ke surat jalan dari gudang serta mengarsip untuk ditagihkan setelah jatuh tempo • Menerima BG/Cheque serta mengcrosscheck antara tanggal BG dengan tanggal faktur (tidak lebih dari TOP) dari hasil penagihan serta mencairkan sesuai dengan tanggal BG/Cheque • Meminta kembali faktur yang diberikan kepada Kolektor/salesman jika Faktur tersebut belum ada pembayaran/tidak tertagih • Crosscheck ke Mutasi Bank tentang pembayaran dari pihak distributor untuk dilakukan pelunasan di database/manual • Menerima daftar inkaso dari pihak luar kota serta mencocokkan jumlah fisik uang yang diterima oleh kasir • Menerima BG/Cheque hasil penagihan luar kota serta control tanggal, tanda tangan BG/Cheque Tidak lebih dari TOP • Menyiapkan daftar tagihan serta kelengkapannya untuk ditagihkan oleh pihak kolektor maupun marketing masing-masing sesuai dengan tanggal cetak faktur • Meminta bukti potongan asli untuk pelunasan faktur (retur, CN ataupun program) dari customer yang sudah distempel, tanda tangan dan diketahui oleh SPV • Marketing untuk dilunaskan/dibiayakan • Meminta copy klaim program ke administrasi marketing untuk mengontrol tentang keberadaan klaim yang memotong tagihan • Meminta data konsinyasi barang (jika ada) untuk untuk control usia faktur • Meminta data peserta program (All) ke pihak marketing • Menerima bukti peserta program dari pihak marketing yang memotong tagihan • Membuat laporan interval umur piutang yang lebih dari TOP dari area yang menjadi tanggung jawab masing-masing • Membuat laporan faktur bermasalah (cicil lebih dari TOP hari atau kelengkapan klaim yang belum lengkap) • Input sisa cicilan karena adanya program dari pihak principal ke program computer (edit nama program di remark faktur) • Melakukan stock opname faktur sesuai dengan kartu piutang

    FINANCE - GENERAL/COST ACCOUNTING / BASIC ACCOUNTING/BOOKKEEPING/ACCOUNTS EXECUTIVE

    Silahkan login atau daftar untuk melamar lowongan

    sekitar 5 bulan lalu
  • Admin PT Thong Putra JayaSentosa Malang (Jawa Timur)

    • Menyiapkan daftar penagihan sore hari sesuai dengan area masing-masing serta kelengkapan penagihan (faktur pajak, TT, PO, DLL) sesuai dengan penanggalan kunjungan • Menulis slip setoran sore hari baik tunai maupun BQ/CHEQUE untuk disetorkan ke bank pagi hari • Melunasi di program setelah ada pembayaran baik lunas maupun sisa cicil ke program • Mencocokkan hasil penagihan (tunai) dengan penerimaan fisik ke kasir • Menerima hasil crosscheck faktur ke surat jalan dari gudang serta mengarsip untuk ditagihkan setelah jatuh tempo • Menerima BG/Cheque serta mengcrosscheck antara tanggal BG dengan tanggal faktur (tidak lebih dari TOP) dari hasil penagihan serta mencairkan sesuai dengan tanggal BG/Cheque • Meminta kembali faktur yang diberikan kepada Kolektor/salesman jika Faktur tersebut belum ada pembayaran/tidak tertagih • Crosscheck ke Mutasi Bank tentang pembayaran dari pihak distributor untuk dilakukan pelunasan di database/manual • Menerima daftar inkaso dari pihak luar kota serta mencocokkan jumlah fisik uang yang diterima oleh kasir • Menrima BG/Cheque hasil penagihan luar kota serta control tanggal, tanda tangan BG/Cheque Tidak lebih dari TOP • Menyiapkan daftar tagihan serta kelengkapannya untuk ditagihkan oleh pihak kolektor maupun marketing masing-masing sesuai dengan tanggal cetak faktur • Meminta bukti potongan asli untuk pelunasan faktur (retur, CN ataupun program) dari customer yang sudah distempel, tanda tangan dan diketahui oleh SPV • Marketing untuk dilunaskan/dibiayakan • Meminta copy klaim program ke administrasi marketing untuk mengontrol tentang keberadaan klaim yang memotong tagihan • Meminta data konsinyasi barang (jika ada) untuk untuk control usia faktur • Meminta data peserta program (All) ke pihak marketing • Menerima bukti peserta program dari pihak marketing yang memotong tagihan • Membuat laporan interval umur piutang yang lebih dari TOP dari area yang menjadi tanggung jawab masing-masing • Membuat laporan faktur bermasalah (cicil lebih dari TOP hari atau kelengkapan klaim yang belum lengkap) • Input sisa cicilan karena adanya program dari pihak principal ke program computer (edit nama program di remark faktur) • Melakukan stock opname faktur sesuai dengan kartu piutang

    FINANCE - GENERAL/COST ACCOUNTING / BASIC ACCOUNTING/BOOKKEEPING/ACCOUNTS EXECUTIVE

    Silahkan login atau daftar untuk melamar lowongan

    sekitar 5 bulan lalu